一、洛阳市工商联主要职责

洛阳市工商联，是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理非公有制经济的助手。

洛阳市工商联的职能和任务主要是：参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作，对会员进行爱国、敬业、守法的传统教育；维护会员合法权益，引导会员走共同富裕道路，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、维权、信息服务、意见建议和咨询等服务；开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，开拓国内、国际市场；开展对外联络，协助政府引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明等。

二、洛阳市工商联决算单位构成

洛阳市工商联部门决算包括机关本级决算。

第二部分洛阳市工商联2015年度部门决算表

         见附件

第三部分洛阳市工商联2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市工商联2015年收入总计247.02万元（含年初结转结余0.03万元），支出总计247.02万元，与2014年相比，收、支总计各减少20.61万元。

二、收入决算情况说明

洛阳市工商联本年收入合计246.98万元，其中：财政拨款收入240.97万元，占99.98%；其他收入6.01万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

洛阳市工商联本年支出合计247.02万元，其中：基本支出201.88万元，占81.73%；项目支出45.14万元，占18.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市工商联2015年财政拨款收支总决算240.97万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）21.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市工商联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  200.02万元，支出决算为247.02万元，完成年初预算的123.49%。主要用于以下方面：一般公共服务支出173.31万元，占70.16%；教育支出2.00万元，占0.8%；社会保障和就业支出47.70万元，占19.31%；医疗卫生与计划生育支出12.04万元，占4.87%；住房保障支出11.98万元，占4.85%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为132.65万元，支出决算为173.31万元，完成年初预算的130.65%。决算数大于预算数的主要原因为2015年机关新增2名人员。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因为2015年机关新增2名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市工商联2015年一般公共预算财政拨款基本支出195.83万元，其中：人员经费184.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市工商联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为13.09万元，完成预算的130.9%，，主要原因为我单位实行领导分包基层商会、县级工商联和部分会员企业制度，领导带队赴基层调研增加，故公务用车运行维护费有所增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加2.01万元，增长（下降）18.14%，主要原因为我单位实行领导分包基层商会、县级工商联和部分会员企业制度，领导带队赴基层调研增加，故公务用车运行维护费有所增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费11.35万元，完成预算的162.14%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。当年没有购置公务用车，一般公务用车保有辆2辆。当na

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因为我单位实行领导分包基层商会、县级工商联和部分会员企业制度，领导带队赴基层调研增加，故公务用车运行维护费有所增加。

决算数比 2014 年增加1.53万元，增长15.58%，主要原因为我单位实行领导分包基层商会、县级工商联和部分会员企业制度，领导带队赴基层调研增加，故公务用车运行维护费有所增加。

（三）公务接待费1.74万元，完成预算的58%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待38批次、348人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因我单位厉行节约，切实加强公务接待管理，故公务接待费用决算数有所降低。

决算数比 2014 年增加0.48万元，增长38.09%，主要原因为我单位大力服务招商引资及异地商会建设，来洛客商有所增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

洛阳市工商联2015 年机关运行经费支出28万元，比2014年无增减。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，洛阳市工商联当年没有购置公务用车，共有一般公务用车g2辆，一般公务用车2辆。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，洛阳市工商联共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元。按照洛阳市财政局《洛阳市市级预算绩效管理工作规程（试行）》（洛财绩效【2013】13号）要求，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、公正公开的原则，对洛阳市工商联一般行政管理事务项目开展了绩效评价，一般行政管理事务项目是洛阳市工商联的日常工作。项目预算资金28万元，其中会议费4万，差旅费5万，办公费6万，宣传费4万，公务用车运行维护费6万元，公务接待费3万元。2015年预算经费28万元，实际支出28万元，已经全部由财政拨付到位，到位率100%。在工作中，按照工作计划，合理安排资金，坚持先有预算后有支出，按预算金额控制项目，由于计划合理，制度健全，措施有力，各项工作圆满完成。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表).XLS
市工商联2015决算公开表格1.xls
收入决算表(公开02表).XLS
收入支出决算总表(公开01表).xls
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).XLS
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).XLS
支出决算总表(公开03表).XLS