一、   部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（一）部门机构设置、职能

市委老干部局机关内设6个职能科室（含机关党委）和关心下一代工作委员会办公室，老干部教育活动中心，洛阳市第一、第二、第三干休所五个归口预算管理单位。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

    2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

    3、抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。

    4、负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

（二）人员构成情况

    老干部局部门共有编制92人，其中：行政编制22人，参照公务员管理编制67人，事业编制3人；在职人员73人，离退休人员76人。

    （三）预算年度主要工作任务
    落实离休干部政治和生活待遇，做好老干部安置、保健、调研、老干部党支部建设、关心下一代、培训、活动、住所老干部服务管理等工作。
      二、收入预算说明
      2017年收入预算1732.33万元，其中：财政一般拨款1540.11万元；国有资源（资产）有偿使用收入103.66万元；代管资金45.00万元；部门结余结转资金43.56万元。
    三、支出预算说明
    2017年支出预算1808.62万元，其中：财政一般拨款1617.62万元；国有资源（资产）有偿使用收入141万元；代管资金50万元。
    2017年支出预算按用途划分：工资福利支出774.2万元，占42.81%；对个人和家庭的补助143.84万元，占7.95%；商品和服务支出143.01万元，占7.91%；项目支出747.57万元，占41.33%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出774.2万元，占42.81%；对个人和家庭的补助143.84万元，占7.95%；商品和服务支出143.01万元，占7.91%；项目支出747.57万元，占41.33%。

主要项目是：市属困难企事业单位离休干部取暖补贴、市属特困企事业单位公用经费和特需费、老干部慰问费、困难离休干部帮扶资金、水电费、维修费、教育费、文体活动等费用。

四、“三公经费”财政预算情况说明

2017年“三公”经费预算27.1万元，与2016年“三公”经费预算额度持平。我局倡导全员缩减各项支出经费：（1）严格车辆管理，日常保养维护指定专人，加强车辆公差审批，做到人尽其责，车尽其用；（2）加强公务接待审批制度，严格执行上级相关要求，坚决杜绝超标准超规格接待；（3）按照简约、俭朴原则开好各类会议，不搞各种宴请，减少会外活动，降低会议成本。 

2017年预算公开表.xls