市委办部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

市委办公室内设24个科（室）和机要局1个归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作；负责市委和市委办公室文书处理工作；负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县（市）区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作；负责各县（市）区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作；负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，起草调研报告，提出意见和建议；负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委的值班通联工作等。

   （二）人员构成情况

市委办公室共有编制201人，其中：行政编制148人，事业编制53人。截止2016年底，在职人员150人，离退休人员108人。

   （三）预算年度主要工作任务

确保市委办各项工作正常开展。

 二、收入预算说明

   2017年收入预算3225.52万元，其中：财政一般拨款2739.41万元，国有资源（资产）有偿使用178万元，部门结余结转资金308.11万元。

 三、支出预算说明

    2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1527.12万元，占47.34%；商品和服务支出297.69万元，占9.23%；对个人和家庭的补助269.87万元，占8.37%；项目支出1130.84万元，占35.06%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1527.12万元，占52.35%；商品和服务支出297.69万元，占10.2%；对个人和家庭的补助269.87万元，占9.25%；项目支出822.73万元，占28.2%。主要项目是：水电暖经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、邮电费、保安经费等。

2017年部门“三公”经费预算安排155万元，其中：公务接待费60万元，公务用车运行维护费95万元。总体和上年预算持平。

 部门预算公开表.xls