洛阳市精神文明建设指导委员会办公室

2017年度部门决算

目  录

第一部分  洛阳市文明办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市文明办2017年度部门决算表（见附表）

第三部分  洛阳市文明办2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  洛阳市文明办概况

一、主要职责：

洛阳市精神文明建设指导委员会办公室（以下简称：洛阳市文明办）内设6个科和1个信息中心：综合科、创建科、未成年人教育科、志愿者服务科、督查一科、督查二科和资料信息中心。主要职责是：负责参与制定全市社会主义精神文明建设方面的法规和规章；指导、协调文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作；指导全市军民、警民等精神文明共建工作；负责未成年人思想道德建设工作；负责志愿者服务工作；负责全市文明创建督查工作；负责文明城市创建资料和文明网管理工作；承担市精神文明建设指导委员会的日常工作；依据市委、市政府规范，与市创建办一个机构、两块牌子体制不变。

二、部门决算单位构成

纳入洛阳市文明办2017年度部门决算编制范围的单位包括：洛阳市精神文明建设指导委员会办公室本级。

第二部分

洛阳市文明办2017年度部门决算表（见附表）

第三部分

洛阳市文明办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为950.89万元。与2016年相比，收、支总计各 减少122.90万元，下降11.45%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计883.01万元，其中：财政拨款收入 883.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计796.35万元，其中：项目支出796.35万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为945.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少122.91万元，下降11.50%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出796.35万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.56万 元，下降20.83%。变动的主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出796.35万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 796.35万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.00万元，支出决算为 796.35万元，完成年初预算的318.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是追加了2017年度全国文明城市创建工作专项经费。其中：

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项资金为使用。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为235万元，支出决算为796.35万元，完成年初预算的338.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度全国文明城市创建工作专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。与2016年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为 12.97万元，完成预算的51.87%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险，节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.45万元，占 88.28%，完成预算的63.60%；公务接待费支出决算 1.52万元，占11.72%，完成预算的21.71%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出11.45万元。其中：公务用车运行支出11.45万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.44万元，增长27.07%，主要原因是文明城市创建年督导任务较多。

3．公务接待费支出1.52万元。其中：其他国内公务接待支出1.52万元，主要用于接待各地文明办来洛学习考察文明城市、文明单位、文明村镇等。

公务接待费支出决算比2016年度减少5.37万元，下降77.95%，主要原因是规范公务接待程序和标准、厉行节约。

河南省洛阳市精神文明建设指导委员会办公室2017年度共接待国内来访团组25个、来访人员206人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年文明办积极开展绩效自评工作，共自评项目19个，自评率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

所有的项目资金均专款专用，并且实行先验收合格，后支付的程序，提高了资金使用的有效性，实现了对现有资金的有效利用和节约，达到了预期目的，取得了良好的成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 河南省洛阳市精神文明建设指导委员会办公室.xls