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党务公开
市委办2017决算公开
 发布者:办公室 发布时间:2018-09-21 16:05:11 阅读:470次 【字体:

市委办部门决算基本情况说明

 

     一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

市委办公室内设25个科(室)和机要局、专用通信局2归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作;负责市委和市委办公室文书处理工作;负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查;负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县(市)区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作;负责各县(市)区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作;负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,起草调研报告,提出意见和建议;负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排;负责市委的值班通联工作等。

   (二)人员构成情况

市委办公室共有编制201人,其中:行政编制148人,事业编制53人。截止2017年底,在职职工156人,离退休人员111人。

二、收入支出决算总体情况

2017年度收入总计5168.15万元,其中:本年度收入4830.7万元,年初结转和结余337.45万元。比上年度增长17%,主要原因是:一、专用通信局2016年网络建设项目经费结转至2017年;二、按照上级要求购入2辆通信特种用车,追加经费;三、按照市委市政府要求,成立市委市政府环保督导组,其经费收入纳入市委办公室管理。

2017年度支出总计4986.4万元,其中:一般公共服务支出4261.81万元,教育支出11万元,社会保障和就业支出452.92元,医疗卫生和计划生育支出138.64万元,住房保障支出122.03万元。比上年增长22%,主要原因是:一、专用通信局2016年网络建设项目经费结转至2017年支付;二、按照上级要求购入2辆通信特种用车;三、按照市委市政府要求,成立市委市政府环保督导组,其经费支出纳入市委办公室管理。

2017年末结转和结余181.75万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为4917.24万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出4192.64万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要;

2、教育支出11万元,主要用于机关人员的培训支出;

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出452.92万元,主要用于离退休人员离退休费发放及机关人员缴纳养老保险费用;

4、医疗卫生和计划生育支出138.64万元,主要用于机关人员缴纳医疗保险费用;

5、住房保障支出122.03万元,主要用于机关人员缴纳住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2017年度,市委办公室(含办公室机关及2个归口预算管理单位)“三公”经费财政拨款支出决算数为267.06万元,总体比上年增长较多,主要原因是:一、按照上级要求购入2辆通信特种用车,共计134.44万元;二、按照市委市政府要求,成立市委市政府环保督导组,其公务用车运行维护费纳入我单位管理。剔除以上因素,“三公”经费支出与上年相比基本持平。其中:

    1、公务用车购置及运行维护费决算245.53万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费134.44万元,主要是按照上级要求购入2辆通信特种用车。公务用车运行维护费111.09万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆;

2、公务接待费决算21.54万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年市委办(含办公室机关及2个归口预算管理单位)公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级单位、省内外兄弟地市相关单位及重要客商、重要企业来洛参观考察的接待费用。2017年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务共接待130批次,1170人次;

32017年度无因公出国费。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出161.08万元,与2016年持平

六、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额551.65万元,其中:政府采购货物支出306.85万元,政府采购服务支出 244.8万元。

七、名词解释

财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支出各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(八)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

 

中国共产党河南省洛阳市委员会办公室公开报表.xls


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