一、基本情况
(一)机构设置、职能
市直工委机关内设7个职能科(室)。主要职责是负责市直机关党组织建设。
(二)人员构成情况
市直工委机共有编制22人,其中:行政编制20人,事业编制2人;在职职工21人,离退休人员23人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全市机关党的建设工作顺利开展。
二、收入预算说明
2016年收入预算441.48万元,其中:财政一般拨款441.48万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算441.48万元,其中:财政一般拨款441.48万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出194.93万元,占45%;商品和服务支出18.58万元,占5%;对个人和家庭的补助191.97万元,占44%;项目支出36万元,占9%。
2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出194.93万元,占45%;商品和服务支出18.58万元,占5%;对家庭和个人的补助191.97万元,占44%;项目支出36万元,占9%。主要项目是:党建业务、三八活动、五一活动、七一活动等。
2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出194.93万元、对家庭和个人的补助191.97万元、商品服务支出18.58万元、其他资本性支出36万元。
附表:2016年市直工委部门预算公开.xls
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