市委办部门决算基本情况说明

     一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

市委办公室内设24个科（室）和机要局1个归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作；负责市委和市委办公室文书处理工作；负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县（市）区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作；负责各县（市）区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作；负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，起草调研报告，提出意见和建议；负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委的值班通联工作等。

   （二）人员构成情况

市委办公室共有编制209人，其中：行政编制148人，事业编制61人。截止2016年底，在职职工150人，离退休人员108人。

二、收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4427.33万元，其中：本年度财政拨款收入4403.04万元，年初结转和结余24.29万元。

2016年度支出总计4085.54万元，其中：一般公共服务支出3157.01万元，社会保障和就业支出686.92元，医疗卫生和计划生育支出128.03万元，住房保障支出113.58万元。

2016年末结转和结余341.79万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4025.79万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出3097.27万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出686.92万元，主要用于离退休人员离退休费发放及相关公用支出；

3、医疗卫生和计划生育支出128.03万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险费用；

4、住房保障支出113.58万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2016年度，市委办公室（含办公室机关及1个归口预算管理单位）“三公”经费财政拨款支出决算数为141.18万元，比上年下降46%，主要原因是按照要求进行公车改革，严格执行八项规定，厉行节约。其中：

    1、公务用车购置及运行维护费决算126.11万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费29.6万元，主要是机要交通站购入1辆机要交通专用车；公务用车运行维护费96.51万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆；

2、公务接待费决算15.07万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年市委办（含办公室机关及1个归口预算管理单位）公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位、省内外兄弟地市相关单位及重要客商、重要企业来洛参观考察的接待费用。2016年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务共接待114批次，816人次；

3、2016年度无因公出国费。

 市委办决算公开报表.xls