一、部门机构设置、职能
市委老干部局机关内设6个职能科室(含机关党委)和关心下一代工作委员会办公室,老干部教育活动中心,洛阳市第一、第二、第三干休所五个归口预算管理单位。主要职责是:
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定,会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。
2、做好老干部的安置工作,协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制,检查、督促老干部政治、生活待遇的落实;定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作;承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作;承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。
3、抓好离退休干部党支部建设,做好新形势下老干部的思想政治工作。
4、负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。
二、部门预算单位构成
纳入市委老干部局2018年度部门决算编制范围的单位包括:
1.市委老干部局本级
2.市关心下一代工作委员会办公室
3.市老干部教育活动中心
4.市第一干部休养所
5.市第二干部休养所
市第三干部休养所
三、人员构成情况
老干部局部门共有编制92人,其中:行政编制22人,参照公务员管理编制67人,事业编制3人;在职人员71人,离退休人员78人。
四、预算年度主要工作任务
落实离休干部政治和生活待遇,做好老干部安置、保健、调研、老干部党支部建设、关心下一代、培训、活动、住所老干部服务管理等工作。
第二部分
市委老干部局2018年度部门预算情况
一、收入预算说明
2018年收入预算1890.72万元,其中:财政一般拨款1715.52万元;国有资源(资产)有偿使用收入112.20万元;代管资金63万元。预算收入较2017年相比增加82.10万元,上升4.54%。主要由于人员工资福利提高,新增培训费项目等。
二、支出预算说明
2018年支出预算1890.72万元,其中:一般公共预算1827.72万元。预算支出较2017年相比增加82.10万元,上升4.54%。主要是由于人员工资福利提高,新增培训费项目等。
2018年支出预算按用途划分:工资福利支出980.48万元,占53.65%;对个人和家庭的补助137.05万元,占7.50%;商品和服务支出143.33万元,占7.84%;项目支出566.86万元,占31.02%。
主要项目是:双节慰问费、市属困难企事业单位离休干部取暖补贴、市属特困企事业单位公用经费和特需费、老干部慰问费、实职地市级离退休干部参观考察工农业建设项目费、离休干部特需费、困难离休干部帮扶资金、水电费、维修费、教师工资、文体活动等等。
三、“三公经费”财政预算情况说明
2018年“三公”经费预算35.08万元,较2017年“三公”经费预算额度增加0.01万元,主要是公务接待费、公务用车维护费用及会议费项目额度均有减少。同时,根据中央及省局工作要求,增加培训费项目。我局倡导全员缩减各项支出经费:(1)严格车辆管理,日常保养维护指定专人,加强车辆公差审批,做到人尽其责,车尽其用;(2)加强公务接待审批制度,严格执行上级相关要求,坚决杜绝超标准超规格接待;(3)按照简约、俭朴原则开好各类会议,不搞各种宴请,减少会外活动,降低会议成本。
四、机关运行经费支出说明
2018年机关运行经费预算安排43.2万元,均为财政拨款。主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
五、政府采购支出说明
2018年本部门政府采购预算支出为45.93万元。主要用于市老干部教育活动中心教学设备采购及服务类。
六、国有资产占用情况
2017年期末,我局共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆,主要是保障老干部工作正常运行。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年度本部门绩效评价项目覆盖率为100%,同时对老干部双节慰问费、市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴项目等都进行了绩效重点评价。
2018年度本部门预算绩效评价实现项目全覆盖,对所有预算项目都做好预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释