一、基本情况

（一）机构设置、职能

市直工委机关内设7个职能科（室）。主要职责是负责市直机关党组织建设。

（二）人员构成情况

市直工委机共有编制22人，其中：行政编制20人，事业编制2人；在职职工22人，离退休人员24人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全市机关党的建设工作顺利开展。

二、收入预算说明

2015年收入预算389.92万元，其中：财政一般拨款389.92万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算389.92万元，其中：财政一般拨款389.92万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出165.75万元，占42.51%；商品和服务支出18.48万元，占4.74%；对个人和家庭的补助169.69万元，占43.52%；项目支出36万元，占9.23%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出165.75万元，占42.51%；商品和服务支出18.48万元，占4.74%；对家庭和个人的补助169.69万元，占43.52%；项目支出36万元，占9.23%。主要项目是：党建业务、三八活动、五一活动、七一活动等。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出165.75万元、对家庭和个人的补助169.69万元、商品服务支出18.48万元、其他资本性支出36万元。

2015年行政经费预算安排389.92万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

2015.xls