一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳市精神文明建设指导委员会办公室（以下简称市文明办）内设4个职能科室和1个信息中心。依据市委、市政府规范，与市创建办一个机构、两块牌子，合署办公。主要职责是：
1、负责指导、协调全市精神文明建设工作；
2、负责组织、协调文明城市、文明单位、文明村镇三大群众性创建工作；
3、参与制定全市社会主义精神文明建设方面的制度和办法；
4、承担全市精神文明建设指导委员会的日常工作。指导全市军民、警民等精神文明共建活动；
5、负责未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作、道德模范身边好人评选等日常创建工作；
6、承办上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市文明办人员共有编制23人，其中行政编制12人，事业编制11人。
二、市文明办2015年度部门决算表（见附表）
三、市文明办2015年度部门决算情况说明
﹙一﹚收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计874.01万元，支出总计855.35万元，与2014年相比，收、支总计各减少435.99万元及109.08万元。主要原因：项目支出减少。
﹙二﹚收入决算情况说明
本年收入合计874.01万元，其中：财政拨款收入874.01万元，占100%。
﹙三﹚支出决算情况说明
本年支出合计855.35万元，其中：项目支出855.35万元，占100%。
﹙四﹚财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总计874.01万元，支出总计855.35万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少430.99万元及109.08万元。主要原因：项目支出减少。
﹙五﹚一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为855.35万元，完成年初预算的342.14%。主要用于以下方面：教育支出9.96万，占1.16%；城乡社区支出845.39万元，占98.84%。
1、教育支出（类）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。主要用于各类文明创建活动培训。
2、城乡社区支出（类）。年初预算为240.04万元，支出决算为845.39万元，完成年初预算的352.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加创建工作专项经费。如：窗口单位提升以奖代补经费，核心价值观阵地建设经费，农村精神文明建设经费，未成年人思想道德建设经费，市容市貌交通秩序提升经费等。
﹙六﹚一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为41.52万元，完成预算的92.27%，主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少10.36万元，主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待制度》，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出；规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费34.52万元，完成预算的90.84%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费34.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2014 年减少8.52万元，下降19.8%，主要原因：规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险，节能减排。
3、公务接待费7万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待23批次、784人次。
﹙七﹚其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元。
2、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，市文明办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、名词解释
﹙一﹚财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
﹙二﹚事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
﹙三﹚ 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
﹙四﹚上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
﹙五﹚项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
﹙六﹚ “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：文明办决算批复.xls