中共洛阳市委市直机关工作委员会2016年部门决算公开

   目　　录

第一部分　　市委市直工委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　市委市直工委2016年度部门决算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　部门决算表附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　市委市直工委概况

一、主要职责     

（一）负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。

（三）指导市直机关党组织做好本单位思想政治工作。

（四）指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参与检查、监督市直机关各单位党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

（五）审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（六）负责市直机关党员的教育管理、党员发展和处理不合格党员工作。

（七）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

（八）负责市直机关精神文明建设工作。

（九）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会的工作。

（十）指导县（市）区机关党的工作。

（十一）组织指导市直机关党员干部服务社区，服务农村工作。

（十二）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委市直工委没有下属单位，2017年度部门决算编制范围主要是市委市直工委本级。

第二部分  市委市直工委2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年度收入总计460.32万元，其中：财政拨款收入448.76万元，2015年初结转和结余12.9万元。

2016年度支出总计461.99万元，其中：一般性公共服务支出261.84万元，社会保障和就业支出162.87万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算448.76万元，具体情况如下：

 1、一般公共服务支出261.84万元，主要用于在职人员工资支出及保障机关工作正常运行。

2、社会保障支出162.87万元，主要用于人员医疗及住房公积金缴款。

 3、行政单位离退休支出162.87万元，主要用于退休人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

 2016年市直工委“三公”经费财政拨款支出决算数为6.23万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，公务接待费支出2.72万元。

 1、公务用车购置及运行维护费决算3.51万元。包括单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 2、公务接待费决算2.72万元。包括单位按规定支出的各类公务接待支出。主要用于会议、外地市市直工委来洛调研招待支出。

四、“三公经费”财政决算情况说明

2016年市直工委“三公”经费财政拨款支出决算数为6.23万元，其中：因公出国（境）人数0人，支出0万元，公务用车购置支出0万元，购置数0台，保有量3台。公务用车运行维护费支出3.51万元，公务接待费支出2.72万元。同比2015年“三公”经费公务用车购置及运行维护费减少，因响应节能减排号召；公务接待费同比上年增加，因党建考核系统和志愿者服务工作在全省影响较大，参观学习单位较多；“三公经费”总决算数同比上年减少，因车辆运行维护费减少较多。

五、预算绩效情况说明

2016年市委办公室对项目经费支出开展了绩效评价工作，项目立项依据合理，财务制度规范，绩效目标执行到位，社会效果良好。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元。

七、机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出40.64万元，主要用于办公费、差旅费、维修费等支出。

八、政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额0.00元。

九、国有资产占用情况说明

2016年期末，工委共有车辆3辆，均为一般公务用车。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

第四部分　　部门决算表附件

市直工委2016决算公开表.xls