一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

老干部局部门机关内设办公室等6个职能科室（含机关党委）和关心下一代工作委员会办公室、老干部教育活动中心，洛阳市第一、第二、第三干休所五个归口预算管理单位。
主要职责：
    (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。
    (二)做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。
    (三)抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。
    (四)负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。
    (五)会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。
    (六)搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。
    (七)负责编制各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。
    (八)做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。
    (九)协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。
    (十)管理所属第一干部休养所、第二干部休养所、第三干部休养所、关心下一代工作委员会办公室、市老干部教育活动中心。负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。
    (十一)组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。
    (十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
    (十三)承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。
    （二）人员构成情况

老干部局部门共有编制92人，其中：行政编制22人，参照公务员管理编制67人，事业编制3人；在职职工75人，离退休人员77人。
    （三）预算年度主要工作任务

落实离休干部政治和生活待遇，做好老干部安置、保健、调研、老干部党支部建设、关心下一代、培训、活动、住所老干部服务管理等工作。
    二、收入预算说明

2015年收入预算1632.96万元，其中：财政一般拨款1474.80万元;国有资源（资产）有偿使用100.33万元；财政专户收入57.83万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1632.96万元，其中：财政一般拨款1474.80万元;国有资源（资产）有偿使用100.33万元；财政专户收入57.83万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出468.25万元，占28.67%；商品和服务支出61.14万元，占3.74%；对个人和家庭的补助408.98万元，占25.05%；项目支出694.59万元，占42.54%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出468.25万元，占31.75%；商品和服务支出61.14万元，占4.15%；对个人和家庭的补助408.98万元，占27.73%；项目支出536.43万元，占36.37%。  主要项目是：市属困难企事业单位离休干部取暖补贴、市属特困企事业单位公用经费和特需费、老干部慰问费、困难离休干部帮扶资金、水电费、维修费、教育费、文体活动等费。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出468.25万元、对家庭和个人的补助408.98万元、商品服务支出61.14万元、其他资本性支出536.43万元。

2015年行政经费预算安排468.25万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排29.88万元，主要采购物业管理。

四、“三公经费”财政预算情况说明

   2015年“三公”经费预算31.81万元，与2014年51.55万元相比减少19.74万元，降低38.29%，公务接待费降低40.15%，公务用车费降低37.66%。其减少主要原因是接待批次及人数有所下降，尽量减少公务用车使用，同时我局严格遵守财经纪律，加强财务管理，坚持厉行节约，控制开支范围及接待标准，节约了开支。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

2015三公经费预算统计表.xls