一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

市委办公室内设24个科（室）和机要局1个归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作；负责市委和市委办公室文书处理工作；负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县（市）区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作；负责各县（市）区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作；负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，起草调研报告，提出意见和建议；负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委的值班通联工作等。

   （二）人员构成情况

市委办公室共有编制201人，其中：行政编制148人，事业编制53人；在职职工159人，离退休人员104人。

   （三）预算年度主要工作任务

确保市委和市委办各项工作正常开展。

 二、收入预算说明

   2015年收入预算2466.7万元，其中：财政一般拨款2466.7万元

 三、支出预算说明

    2015年支出预算2466.7元，其中：财政一般拨款2466.7万元。

    2015年支出预算按用途划分：工资福利支出1070.52万元，占43.4%；商品和服务支出129.35万元，占5.24%；对个人和家庭的补助650.45万元，占26.37%；项目支出616.38万元，占24.99%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1070.52万元，占43.4%；商品和服务支出129.35万元，占5.24%；对个人和家庭的补助650.45万元，占26.37%；项目支出616.38万元，占24.99%。主要项目是：水电暖经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、邮电费等。其中，“三公经费”预算比上年降低16%，主要是公务接待费减少，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约；

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1070.52万元、对个人和家庭的补助650.45万元、商品和服务支出129.35万元，生产建设和事业发展专项支出616.38万元。

2015年行政经费预算安排1923.82万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

市委办2015预算公开附表.xls